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云南省醫療器械檢驗研究院2019年預算編制說明

時間:2019-02-27     來源:云南省醫療器械檢驗研究院     點擊量(4241)

目錄

第一部分 云南省醫療器械檢驗研究院2019年部門預算編制說明

第二部分 云南省醫療器械檢驗研究院2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

十二、省對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

 

 

云南省醫療器械檢驗研究院2019年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

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1.承擔國家藥品監督管理局下達的醫療器械和藥品、保健食品、化妝品包材的質量監督檢驗任務。

2.承擔全省范圍內醫療器械和藥品、保健食品、化妝品包材的質量監督檢驗任務,協助草擬抽驗計劃,并承擔檢驗等相關工作,提供質量公告所需的技術數據和質量分析報告。

3.對全省醫療器械和藥品、保健食品、化妝品包材生產企業的生產工藝、產品質量進行技術監督和技術服務;接受醫療器械和藥品、保健食品、化妝品包材的注冊檢驗、委托檢驗,指導醫療器械和藥品、保健食品、化妝品包材生產、經營、使用單位質檢機構的業務技術工作,培訓有關技術人員;綜合上報和反饋醫療器械及藥品、保健食品、化妝品包材的質量情況信息。

4.承擔全省醫療器械、藥品、保健食品、化妝品生產企業、食品藥品包材生產企業潔凈區域和實驗動物環境指標的質量檢測工作。

5.開展醫療器械和藥品、保健食品、化妝品包材檢驗檢測技術和試驗方法的研究以及標準化工作。

6.開展實驗動物質量檢驗工作。

7.承擔上級交辦的其他工作。

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(二)機構設置情況

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按照“三定”方案,我院共設置8個所室,分別為:行政辦公室、黨總支辦公室、業務管理辦公室、質量管理辦公室、無源醫療器械檢驗所、有源醫療器械檢驗所、包材檢驗所、生物檢驗所,8個所室均為非獨立核算單位。

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重點工作概述

一是認真落實“兩個責任”,抓好黨建、黨風廉政建設、工作目標、綜治維穩個責任書的落實,做到“四個一”,即與業務工作一起部署、一起檢查、一起考評、一起總結。

二是積極主動,爭取承擔更多國抽檢驗任務,并按質按量完成國抽檢驗工作。

三是認真履職,做好省檢和突發性醫療器械不良事件應急檢驗工作,按時按質完成醫療器械及藥包材質量抽驗任務。

四是提高檢驗效率,努力完成企業的注冊檢驗、委托檢驗和潔凈環境檢測等,服務好地方產業發展幫扶企業培養骨干檢測技術人員

五是加強檢驗檢測能力建設,按計劃完成擴項工作,進一步提升技術支撐能力。2019年計劃擴項200個標準,重點是基礎外科及一次性用品、金屬材料分析、醫療器械生物學評價遺傳毒性試驗(Ames試驗)等。

六是強化職工的專業技術能力,一方面加強內部自學,通過組織標準學習、操作規程學習、實際上機操作等方式練兵強兵,打牢基礎;另一方面,加強外部培訓,針對擴項項目和新購設備,有針對性地外派學習。

七是以實驗室信息化管理平臺使用為契機,加強管理。改進行政管理工作流程,提高效率,提升規范化水平。同時,開展內部質量監督和質控工作,進行質控圖評估分析檢驗檢測質量。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位1個。截止201811月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制40人,其中:行政編制0人,事業編制40人。在職實有37人,其中: 財政全供養 37人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 10人,其中: 離休 0人,退休 10人。

車輛編制4輛,實有車輛4輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入 825.70萬元,其中:一般公共預算財政撥款825.70萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 825.70萬元,其中:本年收入825.70萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款825.70萬元(本級財力825.70萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 825.70萬元。財政撥款安排支出 825.70萬元,其中基本支出590.62萬元,項目支出235.08萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

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社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-事業單位離退休0.54萬元,主要用于事業單位離退休人員的公用經費支出。

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出62.94萬元,主要用于機關事業單位基本養老保險支出。

一般公共服務支出-市場監督管理服務-醫療器械事務235.08萬元,主要用于醫療器械安全監管方面的支出,包括:1.醫療器械藥包材質量監督抽驗。2. 醫療器械藥包材檢驗能力建設。3.醫療器械藥包材檢驗。

一般公共服務支出-市場監督管理服務-事業運行488.07萬元,主要用于事業單位人員工資和商品服務支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金39.07萬元,主要用于繳納職工住房公積金支出。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

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經濟科目分組(其中:基本支出590.62萬元,項目支出235.08萬元)。

工資福利支出543.13萬元(其中:基本支出543.13萬元,項目支出0萬元)

商品和服務支出278.82萬元(其中:基本支出47.49萬元,項目支出231.33萬元)

對個人和家庭的補助0萬元。

資本性支出3.75萬元(其中:項目支出3.75萬元)

五、省對下專項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

(二)與中央配套事項

三)按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目5,采購預算資金46.74萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2019年“三公”經費預算11.41萬元,2018“三公”經費預算16.30萬元,2018年預算減少4.89萬元,總體下降30%,其中:

  1.因公出國(境)費

2019年因公出國(境)經費預算0萬元,2018年因公出國(境)經費預算0萬元,2018年預算數相比無變化。

  2.公務用車購置及運行維護費 

2019年公務用車購置經費預算數與2018年預算數相比無增減變化,均為0萬元2019年公務用車運行維護費預算數比2018年減少2.09萬元,下降18%,主要原因是:2019年按照扶貧攻堅工作的要求,基本支出預算按照規定在2018年基礎上進行了壓縮,同時為了厲行節約,提倡綠色出行,減少公車使用。

  3.公務接待

2019年公務接待經費預算為2萬元,2018年公務接待經費預算為4.80萬元,2019年公務接待費預算數比 2018 年減少2.80萬元,下降58%,主要原因是:由于單位業務工作的調整,調減了2019公務接待費預算,經省財政批準,將2019公務接待經費預算調整為2萬元,以滿足我院醫療器械藥包材質量抽驗、日常檢驗和認證等工作需要。

(二)基本支出預算的增減變化情況及原因說明

2018年基本支出預算572.27萬元,2019年基本支出預算590.62萬元,比上年增加18.35萬元。增加的原因是:一是在職人員人數有所增加,加上調整工資標準和津貼標準,以及職工正常晉級晉檔;二是相應提高了職工的養老保險和職業年金繳費預算;三是提高工資標準后住房公積金預算也相應增加

(三)項目支出預算變動的增減變化情況及原因說明

2019年項目支出預算為235.08萬元,2018年項目支出預算為247.08萬元,比上年減少12萬元。包括:醫療器械藥包材質量監督抽驗、醫療器械藥包材檢驗能力建設經費、醫療器械藥包材檢驗專項經費三個項目。減少的主要原因為:受政府工作調整和經濟形勢的影響,財政壓縮項目支出預算,故2019省級項目經費預算總體有所減少。

、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.“專用材料費”反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材、農用材料、獸醫用品、實驗室用品、專用服裝、消耗性用品、專用工具和小型儀器等方面的支出。

2.“機關運行經費”:行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

3.Ames試驗Ames試驗是一種應用最廣泛的檢測基因突變的遺傳毒性體外試驗。Ames試驗應用氨酸營養缺陷型鼠傷寒沙門氏菌進行檢測,可鑒定堿基對置換突變、移碼突變。此外,化學物質的致突變作用與致癌作用之間密切相關,Ames試驗廣泛應用于醫療器械的遺傳毒性檢測及致癌物的篩選。 

(二)機關運行經費安排

無機關運行經費。

(三)國有資產占用情況

鑒于截至20181231日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至20181231日的國有資產占有使用情況。

(四)本部門預算績效情況說明

我院預算績效以提高財政資金使用效益為目標,以落實省委省政府、省局黨組和院黨總支制定的中心工作為重點,將績效管理貫穿于預算編制、預算執行、決算和績效評價等各個環節,包括預算績效編制、預算績效跟蹤、預算績效評價和結果運用等。   

績效管理制度建設是開展績效管理的關鍵環節,我院制定了《云南省醫療器械檢驗研究院項目績效管理辦法》《云南省醫療器械檢驗研究院財務內部控制制度》和《云南省醫療器械檢驗研究院醫療器械藥包材檢驗專項經費項目績效考核辦法》等,強化內部分工協作,提高了預算編制質量和績效評價質量,切實地提升了預算績效管理水平。

 

 云南省醫療器械檢驗研究院2019年部門預算表.pdf

 

 

 

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