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云南省藥品監督管理局機關2019年度年初部門預算一季度預算執行情況

時間:2019-04-03     來源:規劃財務處     點擊量(1911)

   根據《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳印發<關于進一步推進預算公開工作的實施意見>的通知》要求,現公開云南省藥品監督管理局機關2019年度年初預算一季度預算執行情況。

一、年初預算情況

《云南省財政廳關于云南省藥品監督管理局2019年部門預算的批復》(云財行〔2019〕12號),下達省藥品監督管理局機關2019年省本級財力安排經費預算4176.04萬元,其中:基本支出預算3,410.76萬元,項目支出預算765.28萬元。

《云南省財政廳關于云南省食品藥品監督管理局2018年部門預算的批復》(云財預〔2018〕22號),下達機關2018年省本級財力安排經費預算4017.06萬元,其中:基本支出預算3187.87萬元,項目支出預算829.19萬元。

二、當年與上年同期數對比增減原因說明

(一)2019年一季度實現支出828.47萬元,預算執行率達到26.47%,達到本期20%考核要求。

2019年一季度基本支出577.33萬元, 2018年一季度基本支出金額793.80萬元。較上年減少216.47萬元,減少原因為:機構改革人員調整(轉隸減少40人),相應人員支出—工資、績效獎、養老保險、工傷保險、職工住房公積金和職工交通補貼支出均減少。

(二)2019年一季度項目支出金額251.13萬元,2018年一季度項目支出金額223.6萬元,與上年相比增加27.53萬元。增加原因為我單位加強項目資金管理,對項目資金支出前期早計劃、早分析、早準備,及時將財政資金形成實物工作量,今早發揮財政資金效益。

 

附件:云南省藥品監督管理局機關一季度預算執行情況統計表.xls

 

               云南省藥品監督管理局

                2019年4月2日

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